物资采购管理制度补充规定
第一条 为进一步规范物资采购管理，根据集团公司《关于进
一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》 、
《合同管理专题会议纪要》精神，结合《物资采购管理制度》实施
以来的实际执行情况，特制定本补充规定。
第二条 建立供应商评价机制，制订供应商评级及管理办法。
1、建立健全供应商信息档案，合理设定供应商准入条件，根
据货物性质及供货要求确定供应商准入等级。
2、涉及煤矿安全和主要生产领域的物资优先选用知名品牌生
产商；技术要求较高的物资优先选用专业性强的供应商。
3、严格审查供应商资质，对不符合条件者严禁准入。
4、对经过审核准入的供应商建立信用等级评价机制，在正常
工作中，按供货质量、 时间、价格及售后服务等要求作出合理评价，
对信用等级下降的供应商实行逐步淘汰的方式给予清理。
5、供应商提供的所有货物必须有可靠的质量保证，若发现一
批次假冒伪劣产品现象，及时列入黑名单终身不再准入，并承担由
此造成的一切经济损失。
6、为确保公平竞争，严防用不正当手段交易，对准入的供应
商签订廉政承诺书，约束其不良行为。
第三条 细化采购流程，进一步完善采购定价机制。
1、严格执行集团公司《招投标管理制度》 、《关于进一步规范
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工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》以及《合同
管理专题会议纪要》规定，工程（生产）设备、材料等大宗物资采
购合同估算价 50 万元及以上的，应委托招标代理机构进行公开招
标， 50 万元以下的由物资供应公司采用比价、议价方式采购。
单批次采购估价较小，但全年采购量超过 50 万元的，原则上
应采用委托招标或自行招标的方式遴选供应商。
2、凡招标采购的，按法定程序进行。
3、物资供应公司比价、议价采购的按以下程序进行：
（１）接到由集团公司下达的采购计划后， 首先核定物资规格、
型号及库存情况，有库存时，必须利库核减数量，严禁发生新的积
压。
（２）根据物资类型在准入的供应商内进行询价。所发询价函
不少于三家同类物资供应商。
（３）设报价专用邮箱，由专人管理。
至报价截止日，由公司确定的相关人员共同审核拟定供应商，
并对照以前同类物资价格、质量及售后服务等要素，确认选定的供
应商是否符合要求，价格是否合理。
（４）依照比价、议价结果编制采购合同，并将比价、询价的
所有资料作为合同签订的前臵程序资料保存，比价、询价确定供应
商的资料作为合同附件。
（５）所有采购合同，必须经集团公司《合同管理制度》规定
的程序审核后方可签订。
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第四条 加强采购计划管理，杜绝新的积压。
1、同意立项的年度设备更新和大修理计划的物资，仍按集团
公司“物资采购管理制度”所列流程执行，集团公司相关部门审核
时，必须根据生产实际和库存实际，认真核实计划的必要性和合理
性。
2、正常消耗物资由使用单位每月 5 日前上报采购计划，由集
团公司业务分管部室审核后下达采购计划。
3、为确保采购计划的严肃性，各使用单位编制的计划必须提
供详尽的技术参数和实际所需数量，并充分考虑采购周期。
4、使用单位编制的计划由主管领导签字后方可上报，对计划
各项技术参数和数量的准确性负责。
5、集团公司分管业务部门按生产实际给予合理配臵，对计划
审核结果的合理性负责。
6、物资供应公司严格按计划落实采购和配送，对计划要求的
到货时间和货物质量负责。
７、对采购过程出现的技术参数不准确造成的货物质量问题，
要按照采购质量事故予以追查，严肃处理。
8、物资供应公司按计划采购到位的物资，在规定时间内由使
用单位及时领用。因计划执行不严肃，造成计划内物资积压的，物
资供应公司要及时上报集团公司，由考核部门对责任单位及计划审
核部门予以考核兑现；对严重不负责任，造成货物积压的，要根据
情节追究失职责任。
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9、安全生产急需的物资，报经集团公司分管领导同意后，按
特事特办的原则，物资供应公司可以提前安排无计划采购，使用单
位必须在 7 日内补齐相关手续。
第五条 附则
1、物资供应公司应根据《物资采购管理制度》及本规定，制
订《供应商评级及管理办法》 ，建立健全供应商信息档案，设定准
入条件，明确等级浮动及退出机制；细化《议价采购流程》 ，杜绝
“人为操作”，构建集体决策机制。
2、集团公司其它制度与本补充规定不一致的，以本规定为准。
3、本补充规定由机电动力部负责解释。
4、本补充规定自印发之日起执行。
卫生管理制度
1 总则
1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。
1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。
2 卫生标准
2.1 室内卫生标准
2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。
2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。
2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。
2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。
2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。
2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。
2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。
2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。
2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。
2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。
2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。
2.2 室外卫生标准
2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理） ，墙面干净且无乱贴乱画。
2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。
2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。
3 清理程序
3.1 室内和门前院落等区域卫生： 每天营业前提前 10 分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后 5-10 分钟清理桌面及卫生区域。
3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。
4 管理考核
4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核）。不符合卫生标准的，超市内每处扣 0.5 分，超市外每处扣 1 分。
4.2 集团坚持定期检查和不定期抽查的方式监督各分公司、部门的卫生工作。每周五为卫生检查日，集团检查结果考核至各分公司，各分公司客服部的检查结果考核至各部门。
4.3 集团公司每年不定期组织卫生大检查活动，活动期间的考核以通知为准。
5 监督考核部门：企管部、分公司客服部。
6 本制度自二 0 xx年九月一日起实施。
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