关于筹建XX医院的可行性报告可行性报告[]
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关于筹建赣县平安医院的可行性报告
赣县卫生局：
随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，民营医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起，己成为我国医疗体系的重要组成局部。在公立医院占自主导地位的情况下，民营机构起到了很大的补充作用。公立医院与民营医院共同开展、相得益彰。医疗卫生行业救死扶伤、关爱健康的特殊性，决定了公立医院与民营医院都具有公益性质；无论公立医疗机构还是民营医疗机构，都必须得到人民群众的认可，才能有存在和开展的理由。鼓励开展民营医疗机构，弥补公立医疗机构的薄弱环节，改善对人民群众的效劳态度，提升对人民群众的效劳能力，符合国家现行政策。鉴于此，经过充分的市场调研、实地考查和慎重决策，拟在赣县南塘乡投资设置一家二级非营利综合医院——民营赣县平安医院，敬请主管部门支持、审查、批准。
第一章
创办赣县平安医院的社会价值
改革开放30年来，在县委、政府的领导下，赣县经济、文化、体育、卫生等各项社会事业迅速开展。特别是大力深化卫生改革，加强城乡居民的根本医疗卫生制度建设，加快农村医疗卫生效劳体系建设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生、卫生资源整合，抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院标准管理，强化药品监督、医疗质量管理和医德医风建设等，进一步改善了全县医疗卫生条件，提高了赣县医疗效劳质量与疾病控制、卫生保健水平。但另一方面，因为经济的文化的不断开展，生活质量的不断提升，医药卫生事业开展水平与人民群众健康需求及经济社会协调开展要求不适应的矛盾还比拟突出。还存在开展不平衡、资源配置不够合理、政府卫生投入尚嫌缺乏，投资比拟单一而显活力缺乏、效劳能力较低和效劳总量缺乏等情况，与全省根本情况类似。
?中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见?强调：“医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业开展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学开展观、促进经济社会全面协调可持续开展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务〞。要以“邓小平理论〞和“三个代表〞重要思想为指导，深入贯彻落实科学开展观，从我国国情出发，借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有根本医疗卫生效劳的目标，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投八，完善国民健康政策，健全制度体系，加强监督菅理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的根本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐〞。进一步完善医疗效劳体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同开展的办医原那么，建设结构合理、覆盖城乡的医疗效劳体系〞。“加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院〞。
设置赣县平安医院，正是上述重要思想、方针、政策在我县的具体表达。
第二章
申办医疗机构名称、根本情况
及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码
1、申办的医疗机构名称：赣县平安医院。
2、医院的选址和规模：设在赣县南塘乡，拟征建设用地30亩。
3、投资总额2000万元人民币。
4、前期注册资本：2000万元人民币。
5、经营期限和盈亏分配：
拟设的赣县医院为合伙股份制，经营期限为20年，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不管产生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务。结余局部优先用于医院扩大再生产及医院可持续开展上，结余再产生分红。
6、工程申请人的根本情况：
本工程申请人丁水平，男，39岁，江西省赣县人，身份证号码毕业于赣南医学院本科，国家执业医师、外科副主任医师。具有先进的医院经营理念，在赣州东河医院任院长职，带着全院员工，经艰辛的努力，该医院成功运行，获得稳定与开展，作为医院业务骨干与管理者，申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验。
第三章
拟设医院所在地区人口、经济和社会开展概况
赣县，江西省 赣州市辖县，位于 江西省赣州市中部， 赣江上游，环绕赣州市区，“千里赣江第一县〞，“中国板鸭之乡〞，县城是省级文明城市。赣县因? 山海经?所记“南方有赣巨人〞而得名。另有一说，因二水于赣州合流成赣江，以此得名。赣县是 客家文明的发祥地和 客家人的集散地之一，境内通行 客家语，赣县县城距赣州市区仅5公里，105国道、323国道、 京九铁路、 赣龙铁路呈十字形贯穿县境；梅林大桥横架贡江。境内有 白鹭客家民居群、汉朝 契真寺、唐朝 宝华寺、晋朝 储君庙、清朝 文昌阁、人民广场、 客家文化城等人文景观，以及狮子岩、金鸡洞、 燕子岩、大小湖州、道士庄丹霞地貌等自然景观，赣县位于江西省南部，赣江上游，环绕赣州市区，地处东经114°42′至115°22′，北纬25°26′至26°17′之间。
赣县境域地形属丘陵山地。地势东南高，中、北部低，东部和南部重峦迭嶂，迂回起伏，其间夹有山间条带状谷地，海拔在500—1000米之间。坐落小坪乡的水鸡岽，海拔1185.2米，为全县之巅。中部和北部多为丘陵，大小河流纵横其间，切割成大大小小的丘陵盆地。湖江乡张屋村海拔仅82米，为境内最低点。赣县境内河流密布，700多条大小河流纵横全境，平均河网密度每平方公里为0.77公里，水力资源丰富。年均径流量21亿立方米，水力蕴藏24.4万千瓦，已开发装机容量1.1万千瓦，水面资源丰富，面积达23万亩，其中河流16.4万亩，水库、库湾5万亩，山塘1.6万亩，已开发库塘水面2.6万亩，年水产品总量达8150吨。
全境地处中亚热带丘陵山区季风湿润气候区，气候温和，阳光充足，雨量充分，并具有春早、夏长、秋短、冬迟的特点。年均气温19.3℃，年均日照1092小时，年均降雨量1076毫米，无霜期298天，四季常青。赣县常住人口总数约为55万人，赣县GDP突破100亿元，赣县区位优势明显，交通方便，是大京九经济增长带和赣龙铁路经济增长带的十字交汇点，勤劳质朴的赣县人民正在以饱满的激情、高昂的斗志，乘振兴苏区东风，解放思想，真抓实干，与时俱进，艰苦创业。改善投资环境，大力招商引资，着力开展能源大县建设。
赣县平安医院选址在赣县南塘镇。
南塘镇位于赣县东北部，距赣州市42公里，是赣县、兴国、于都等三县八乡镇，周边22万人口的中心小城镇。全镇面积146平方公里，人口4.5万，耕地3.2万亩，辖22个行政村，242个村小组，1个居委会。
在县委、县政府的正确领导下，乘着改革开放的春风，南塘人民以“勤工作，迈大步，创特色，树形象，争一流〞的精神，抢抓机遇，真抓实干，全镇经济持续健康开展，社会各项事业全面进步。农业产业化经营进程迅速。以“财政增长、农民增收、农村稳定〞为目标，依托资源优势，培植龙头，建立科技示范效劳基地。建起了五千亩金水二号梨基地，正规化实施万亩脐橙基地；狠抓订单农业和合同农业，加快了农村产业结构调整的步伐，构建了“公司+农户〞、“基地+农户〞的产业模式，已形成十万羽出笼的毛鸭基地，十万只板鸭加工基地、千亩蔬菜基地，200亩藤稔葡萄基地，百亩大棚蔬菜基地，特种养殖基地。
招商引资强劲有力，个私经济方兴未艾。本着让惠让得原那么，实行“低门槛、高回报〞投资环境，不断加大个体私营经济的政策扶持力度，积极引进科技会含量多的工程，以增强全镇的整体经济实力。南塘板鸭早已飞出国门，享誉东南亚，畅销港澳。已培植了一批上档次、上规模的加工大户。外出打工回镇办企业势头强劲，已初步形成了皮鞋制造、成衣、食品和木材加工为主的地方特色。
第四章
拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率
赣县是一个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达80%以上，近年来各种传染病发病率及死亡率明显降低，心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病率及死亡率明显上升。虽然赣县医疗卫生人才、设备和环境得到了普遍改善，但缺医少药的情况也还存在，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。
第五章
拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗效劳需求分析
1、市场现状分析：
近年来，赣县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗效劳能力得到提高。全县有县级公立综合医院1家、县中医医院1家，县妇幼保健院1家，疾病预防控制中心1家，县级民营综合医院2家，乡镇卫生院19家。医疗市场井然有序。在县委县政府的领导下，全面加强卫生工作，完成19个乡镇卫生院建设和100多个村卫生室建设。全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援，认真做好甲型H7N9流感疫情防治工作；进一步完善新型农村合作医疗制度，参合率达96％以上，根本实现全覆盖，资金使用率达85％左右，有效解决了群众看病难看病贵的实际问题。乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。老百姓看不起病的问题大大缓解，对效劳能力和效劳容量提出了更高要求。
全县医疗卫生效劳能力纵向相比拟大大进步，但远远不能满足需要，主要表现在：
〔1〕县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，效劳能力仍然缺乏。县人民医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量缺乏、断代明显，学科带头人馈乏，一线人才不够成熟等人为因素；存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力缺乏的现象。不能充分满足多层次的效劳需求。乡镇卫生院那么存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情况，应付公共卫生工作尚感人手缺乏，没有时间和人力倾向于医疗效劳。除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式开展。村卫生室根本遍布各村，但或因学历、经验等多方面原因，其效劳水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人〞职责，乡村医生普遍报酬偏低，太多积极性不高。
〔2〕因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高，等到出现明显病症，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比方高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。
所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的标准化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等，实际上一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。
总之，人民群众的医疗效劳的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在效劳要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美〞还是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与效劳相当的理念被大多数人接受。
2021年以后，赣县必以切实保障和改善民生，推动社会各项事业协调开展为主要目标。必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生效劳体系建设，促进根本公共卫生效劳逐步均等化，抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生效劳中心的建设和管理，增强医疗卫生效劳能力，稳固新型农村合作医疗工作成果，标准城镇居民根本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和效劳网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生效劳管理一体化，强化根本公共卫生效劳，认真落实免疫规划，抓好重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力；加强地方病防治工作，组织实施地方病防治。加强医疗卫生队伍建设，有方案地补充医技人员，提高效劳质量。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时标准、管理也很严格。在县委、政府及政府各相关部门的支持下，民营医院有着良好的生存与开展空间。当然前提必须是民营医院遵纪守法，以为人民效劳为宗旨，老老实实办院，技术过硬，效劳到位，真心实意让百姓得实惠。
2、市场预测：
通过上一分析，拟设置的赣县平安医院可从以下方面切入市场。
一：全县床位缺乏、千人医生、护士数缺乏，高中低三个层次医务人员缺乏，拟设的赣县平安医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从南塘镇人口总量预测，新增一家民营医院恰到好处，生存和开展都有很大空间。
二：建全根本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高效劳质量、改善效劳态度，使全县医疗战线在效劳质量和效劳态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰。这应当是民营医院存在的一个理由。
三：新设置的赣县平安医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是不在乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竞争，吃其剩饭。必须作为县级医院和乡镇卫生院效劳能力缺乏的补充，在其比拟薄弱的方位上投资。使得各医院间自然产生松散的合作关系，不至造成珍贵资源的浪费和恶性竞争。其一，重点考虑将医院办成以综合医院为根底，突出专科能力建设，比方在骨科建设、微创手术建设，其二将健康教育与治病救人相结合起来，改良生活方式，改良疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。
四：拟设置的赣县平安医院定位于为全县各乡镇效劳，效劳目的半径覆盖全县各乡镇。
总之，新设置的赣县平安医院不与现有机构产生直接竞争，更不能引发恶性竞争，策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办自自己的特色，效劳低端人群，开拓潜在市场。
第六章
拟设医疗机构名称、选址、任务和效劳半径
1、拟设医疗机构名称：赣县平安医院。
2、医疗机构前期选址：在赣县南塘镇街上或周边合符市乡城镇规划，远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足以下要求：
(一)每床建筑面积不少于4 5平方米；
(二)病房每床净使用面积不少于5平方米；
(三)日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米；
设置后积极在合符规划的地方购置地皮，经主管部门同意后建设医院。
3、医疗机构功能
一、床位：
住院床位总数200张。
二、科室设置：
(一)临床科室：设急诊科、内儿科、外科，妇产科、五官科、中医科、预防保健科、口腔科、皮肤科、精神科 临床心理专业、传染科、麻醉科。
(二)医技科室：设药剂科、检验科、放射影像科、手术室、理疗科、消毒供给室、病案室。
三、人员：
(一)配备不少于150名卫生技术人员；
(二)配备不少于80名护士；
(三)至少有10名具有副主任医师以上职称的医师20名具有主治医师以上职称的医师。
第七章
拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备
1、组织机构和菅理方式：成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院(院长)、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户效劳、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康效劳〞的效劳理念，以追求“一切让患者满意〞为目标，全县人民提供商品质的医疗效劳，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。
2、机构设置、人员配备：医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其根底设施、设备和技术力量配备，均以二级综合医院为标准设置，职工最终总人数达200人左右。
(一)配备150名以上卫生技术人员；
(二)配备80名以上护理人员；
(三) 有10名具有副主任医师以上职称的医师20名具有主治医师以上职称的医师。中、初级专业技术人员的比例为1:5左右。
医院〔院长〕院长助理财务总监
医院〔院长〕
院长助理
财务总监
副院长
副院长
开展规划
政策研究
情况统计
财务部
信息部
医务部
护理部
后勤保障部
行政办公室
人力资源部
门诊部
住院部
医技科室
说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作，业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的责任人，财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的开展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏通和患者投诉处理工作：医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成，医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。
第八章
拟设医疗机构效劳方式、时间、诊疗科目和床位编制
l、拟设医疗机构效劳方式、时间：医院主要要功能以门诊、住院诊断治疗为主要效劳方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门效劳。在效劳方式上，医院引进先进的效劳模式，为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。
2、诊疗科目和床位 医院设置床位达200张以上，设前述各科室。同时开展社区医疗效劳，积极开展社会公共卫生事业，准备应急处理突发的公共卫生事件。
第九章
拟建医院的王要设备、仪器
方案全院的办公条件逐渐到达先进高标准化，实现大局部电脑操作。住院部高档房五分之一，普通房三分之二，设扶贫病房。主要的医疗设备有成套的外科手术器械、螺旋CT1台套、电子胃镜、电子结肠镜、电子十二指肠镜各1台套、高性能彩超B超机各1台套、荧光屏透视机1台套、腹腔镜1台套、血凝测定仪、生化检测仪、血球分析仪各1台套、弹道碎石机1台套、麻醉呼吸机2台套、心电图机2台套、心电监护仪1 0台套、数字X射线摄影机1台套、自动洗片机1台套、尿分析仪1台套、胎心监护仪3台套、高压灭菌器1台套等设备和救护车等。
第十章
拟设医院与效劳半径区域内其它医疗机构的关系和影响
1、拟设的赣县平安医院与效劳半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系，而是作为其它公立医院的补充。2、拟设的赣县平安医院全部外聘或聘用赣县内未就业的大中专毕业生，凡其他机构聘用人员一律不用。3、在业务上拟设的赣县平安医院主要开拓本地机构未开展的效劳，补充其薄弱环节。4、在效劳上与现在机构互相交流，互相学习，共同提高。
第十一章
拟设医院医疗效劳标准和工程的保证措施
1、医疗效劳标准：医疗效劳的宗旨是以一流的技术、一流的效劳、良好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗效劳，为患者提供一个温馨、舒适、平安、标准的就医场所。
2、工程保证措施：工程筹建时我们就拟定了整套筹建方案，包括根底设施的建设、医疗设备采购、医务人员的方案、消防、计生、药监和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是：
守法经营，完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。
医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工和验收。
严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。工程建设严格遵守消毒监测有关规定，所有病房都到达要求，且按宾馆的效劳进行对待。
第十二章
拟设医院工程的环保保证措施
餐厅下水1、医院污水的处理措施：据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其到达规定的排放标准后排赦。污水处理流程如下：
餐厅下水
化粪池
化粪池
格栅池
接触池
隔油池
消毒池
城市污水排放网
生活、医用污水
2、医用垃圾的处理：特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用燃烧炉燃烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：
一次性医疗用品→毁形→有效氯消毒燃烧→环卫队清运
生活垃圾↗
较大玻璃输液瓶→回收→清洗→消毒→再利用
3、职工食堂：将使用液化汽灶，并设置灶顶通风排气装置，安装无燥音排风扇和顶部排气窗，以防止对周围单位、居民的废气、燥声影响。
4、空调设备：在高档病房内设空调设备，全部购置无燥声环保型空调产品。
第十三章
拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况
1、给水系统
A．水源——本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水管网引进；
B．用水量标准及水量——考虑到医院可持续开展的需要，按住院200床规模标准设计，日用水量为1000立方米；
C．给水系统——医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。
2、排水系统(见医院污水处理系统)。
3、通讯系统：本医院所赴市城区，邮政、电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。
4、供电系统：本医院所处位置除取得20Kv独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院2 4小时正常供电。
5、消防系统：按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道赴安装足够数量的消防设施。
第十四章
文明经营保证措施
拟设的赣县平安医院，我们将在文明经营上用以下措施来保证：
治安、保卫、消防等方面：筹建开始，施工人员及材料进入工地，筹建组将从安保公司聘用假设干保安人员，三班倒，2 4小时轮流值班在岗。同时内保外保相结合，积极配合全社会做好以防火、防盗、防抢劫为中心的社会治安综合治理。医院建筑装修前，先向市消防部门请示获准，采取相应的措施后再付诸实施。所设置的消防实施、设备要完全符合消防部门的要求，并经过消防检查和验收，营业时我们更要加强防火、防盗、防抢措施，一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度，二是配备足够的专业人员，三是实行足够的检查和整改措施，四是积极配合政府在文明经营方面的工作。
员工纪律和约束：拟设的赣县平安医院在员工招聘后都要进行为期1月的岗前培训，主要是教育员工的语言、行为标准，仿星级宾馆的要求进行培训，确保员工文明执业，同时，医院制定系列的员工奖罚措施对员工的行为进行标准。
第十五章
工程资金来源、投资方式、投资总额和注册资金
1、资金来源：到位2000万元人民币。
2、投资方式：现金或实物
3、投资总额：拟设医院预算总投资人民币2000万元。其中用于征地及房屋建设装修1200万元，医疗设备投资650万元人民币左右，流动资金50万元人民币，风险预备和人才引进资金100万元。
4、前期注册资金：2000万元人民币
第十六章
拟设医疗机构的投资预算和效益分析
一、设备配置
1、设备配置原那么 医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理〞的原那么。
2、设备投资及清单 根据医疗和保健要求，本工程在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用650万元左右。
通用设备清单
单位：人民币万元〔概算〕
序
号
设备名称
规格型号
单位
单价
数量
金额〔万〕
制造厂家或产地
备注
1
半自动生化仪
台
10
1
10
2
血球分析仪台
台
10
1
10
3
尿分析仪
台
5
1
10
4
血凝测定仪
台
5
1
5
5
呼吸麻醉机
台
12
2
24
6
螺旋CT
套
100
1
100
7
腹腔镜
套
50
1
50
8
救护车
台
20
1
20
9
高压灭菌器
套
80
1
80
10
弹道碎石机
套
30
1
30
11
电子胃肠镜
套
40
1
40
12
胎心监护仪
套
2
3
6
13
B超
套
8
1
8
14
彩超
套
50
1
50
15
手术室全套设备
套
10
2
20
16
放射全套设备
套
100
1
100
17
血沉仪
套
1
1
18
理疗设备
套
1
14
19
电解质分析仪
台
3
1
6
20
心电监护仪
台
1
10
10
心电图机
台
1
2
2
21
麻醉注射泵
台
4
1
4
22
其他辅助设备
台
20
1
20
23
发电机组
台
10
1
10
24
“三废〞处理
套
10
1
10
25
空调
套
20
0.5
10
合计
650
二、根本数据
1、建设规模：本工程终期建设规模为拥有病床200张，正常年门诊5万人次，住院人次年5000人左右。
总资金投入：2000万元人民币
根本建设：10000多平方米，其中门诊医技3000平方米，住院6000多平方米，办公1000多平方米；
前期开放床位：100张
前期年门诊量：5万人次；
正常住院人次：每年5000人左右；
员工人数：不少于l 50人左右；
设备采购：650万元；
用于征地及房屋建设装修：1200万元;
流动资金：50万元;
人才引进和风险预备：100万元。
2、实施进度和工程计算周期：工程建设期为2年，方案于2021年筹备全部竣工，2021年9月底正式开始对外营业，第一年度方案营业收入1200万元，工程计算期按20年计算，即2021年至2034年。
3、投资总额：工程总投资2000万元，其中固定资产投资1850万元，流动资金和风险预备金投资150万元。
4、工资及附加：本工程最终员工以200人计，总工资概算500万元，附加按工资总额的1 4％(含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等)。
三、财务预测
1、第一年度营业收入预测：营业收入包括门诊收入和住院收入
①门诊收入：第一经营年度门诊保守预测5万人次，根据赣县医疗市场和消费水平以及医院的定位，平均每人次收费30元，那么第1年度门诊收八5万人×40元=200万元。
②住院收入：第一经营年度开放共100张床位，按住院每床每人住院2000元计算，住院费收入预测1000万元左右，第一年度总营业收入=1200万元，第二至三年的计算方法由此类推。
2、第一年度本钱费用测算
①药品支出：药品支出以总收入:30％计，正常经营年间药费支出360万元，所以药品支出为360万元：
②卫生材料支出： 以总收入的10％计算，正常经营年间诊疗费收入为1200万元，所以卫生材料支出120万元。
③工资及附加：正常经营年间工资及附加为400万元。
④营业费用：营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施(备)维护费等工程，正常经营年间营业费以总收入10％计算为1200×10％=120万元。
⑤折旧与摊销：按目前?医疗单位财务制度?有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金——修购基金。为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为30年，设备折旧年限为10年，其他固定资产折旧为30年；土地使用权摊销为50年，开办费摊销为5年，房屋和设备的残值取5％(剔除清理费用后)。
3、税金：申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回本钱外投入医院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。
4、结余：经计算，正常营业年间第一年为100万元左右，第二年为200万元左右，第三年为300万元左右。该工程从第一年有100万结余，在第三年结余：可望到达20％左右，收入也在三年到达1800万元左右，第六年收回全部投资。
工程未来三年结余预测一览表〔万元〕
第一年度
第二年度
第三年度
合计
营业收入
1200
1500
1800
4500
开支
1100
1300
1500
562
盈余
100
200
300
600
5、贷款归还预测：工程资金全部自有。不贷款
第十七章 结论
综上所述，本工程是适应市场要求的，也符合县医疗资源合理布局的，对于推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用，也能为现阶段全县的医疗事业做出一定的奉献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。
以上报告，急盼批准。
申请人：
年 月 日
目 录
1、第一章 创办赣县平安医院的社会价值…………………………
2、第二章 申办医疗机构名称、根本情况…………………………
3、第三章 拟设医院所在地区人口、经济和社会开展概况……
4、第四章 拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病
患病率………
5、第五章 拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗效劳需
求分析…………………………
6、第六章 拟设医疗机构名称、选址、任务和效劳半径…………
7、第七章 拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备………
8、第八章 拟设医疗机构效劳方式、时间、诊疗科目和床位编制…
9、第九章 拟建医院的王要设备、仪器…………………………
10、第十章 拟设医院与效劳半径区域内其它医疗机构的关系和
影响…………………………
11、第十一章 拟设医院医疗效劳标准和工程的保证措施……
12、第十二章 拟设医院工程的环保保证措施…………………
13、第十三章 拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设
施情况…………
14、第十四章 文明经营保证措施…………………………
15、第十五章 工程资金来源、投资方式、投资总额和注册资金…
16、第十六章 拟设医疗机构的投资预算和效益分析……………
17、第十七章 结论…………………………