2023年度食堂采购管理制度7篇

食堂采购管理制度为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。一、食堂采购员下面是小编为大家整理的食堂采购管理制度7篇,供大家参考。

食堂采购管理制度7篇

食堂采购管理制度篇1

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。

一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:

1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。

3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。

6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。

二、采购原则:

1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。

2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件:

1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:

1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

食堂采购管理制度篇2

为加强食堂管理,提高服务质量和水平,为员工提供良好的就餐条件,充分发挥后勤保障作用,特制定本机关单位食堂规章制度。

一、指导思想

遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨,运用市场化管理模式,负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐,努力作到饭菜色鲜味美,价格合理,服务周到,方便及时。

二、聘用员工制度

1、食堂工作人员一律实行公开招聘,择优录取的方式。

2、聘用厨师长一名,副厨一名,配菜员一名,打合一名,洗碗工一名,服务员四名。

3、实行厨师长负责制,厨师的整个团队月薪暂定13000、00元,厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工,洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。

4、聘用人员经领导考察同意聘用后,根据《劳动法》的规定,依法依规购买五险:(即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险),按劳定薪,签定正式劳动合同。

5、所有聘用人员试用期暂定一个月。

三、就餐管理制度

1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐,食堂提供周一至周五的员工餐工作餐,就餐人员必须是本大楼工作人员,就餐人员持有效票证方能就餐,严禁携带家属进餐或打餐带走。

2、客餐实行专班专人负责,局机关客餐由局办公室开进餐单,确定进餐标准,(标准拟定为科级接待标准为200元;副局级接待标准为300元;局级及上级领导来客接待标准为500元)对应我们的菜单,核定菜价。酒水另算(酒水主要以12年白云边为主,如若需要高档酒水,需经局主要领导批准尚可)。

3、局二级单位来客就餐,按菜单点菜,餐后据实结算。

4、客餐就餐完毕后,需相关负责人在结算单上签字。

四、财务管理制度

1、食堂财务实行单独核算,财务人员应严格执行会计法的相关规定,遵守财务制度,及时填报凭证和帐务处理。

2、每张票据都需要有经手人和证明人签字,采购员每次在财务处领取20xx元作为周转资金。

3、局机关客餐按月结算,食堂财务人员经局办公室核准无误后,财务科予以结算。

4、二级单位客餐按月累计结算。

五、卫生管理制度

严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。

1、工作人员每年进行一次体检,持健康证上岗。

2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量,分片包干,做到保持清洁,无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药,保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。

3、原料分类存放,食品生熟分开保管,并有四防(防蝇、防尘、防鼠、防潮)措施,防止食品污染。

4、食堂工作人员要讲究卫生,经常洗澡,理发剪指甲,换洗工作服;工作前、便后要洗手,工作时不吸烟,不随地吐痰,不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域,经常打扫、洗刷,做到每日一小扫,每周一大扫。

六、材料及实物的管理制度

1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品,需严把进货关,每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。

2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续,物品摆放到位有序。

3、购物发票由采购,保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数,及时向主管主任汇报常用物的库存情况,按时报送物品管理台帐及就餐情况表。

4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪,不得擅自超标。

七、食堂安全管理制度

1、在使用炉灶前,应首先检查油路、气路是否运转正常,然后点火预热,一切正常后再使用。

2、使用完毕,随即关闭各个开关,下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

3、在油锅加热时,工作人员不准离开工作岗位,防止意外事故发生。

4、操作电器设备前,应先检查防护设备及电源是否完好。

5、操作时必须精力集中,保证安全,发现问题立即关闭电源。

6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。

7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵,应停止使用。

食堂采购管理制度篇3

为加强公司食品的卫生管理,合理控制费用支出,降低采购成本,特订立本制度:

一、适用范围

大米、油、肉类等主食物,蔬菜、调料等副食品。

二、采购要求

1、了解各种食品采购要求,保证食品新鲜,符合卫生营养要求,对于不符合卫生要求的食品必须退、换货。

2、了解和熟悉市场行情信息,多家询价比价,建立各类食品货源点。

3、不易变质食品,如干货、油、盐、味精、糖等,应按月需求量购买,减少采购次数。大米、肉类及蔬菜按市场价格适量采购,大米以壹周量采购,其他以一两天用量为准,不得造成积压和浪费,防止变质。

4、注意和避免出现食品短斤少两、掺假或劣质品。

5、供应负责人及餐厅负责人应定期到多家市询价比价,选择好而优的食品货源点。

6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜,对于经常吃不完而倒掉的菜,建议少采购或不采购,减少浪费。

三、采购流程及验收方式

1、每次采购时,供应部及餐厅各派一名去市场买菜,餐厅人员负责记账,供应部人员付款。

2、每次买菜完成,参与人员应在购买清单上签字确认,购买清单包括品名、数量、单价、金额等。

3、菜进餐厅后,通知配件库人员到现场过磅(配件为人员应及时到场),确认购买清单数量准确无误签字后,餐厅人员方可使用,至此签字完成的购买清单将作为报销凭证。食品的质量由餐厅人员验收。

4、买菜前一天由餐厅人员到财务借款,交供应部买菜人员,当日购买金额合计后与借款人结账,餐厅每月定期报账。

四、供应方式

自提,大米送货上门。

五、付款方式

现金采购,供应、食堂和财务监督。

食堂采购管理制度篇4

为了加强学校食品卫生管理,落实采购食品原料来源,提高学校食品卫生安全,保障师生身体健康,特制定本制度。

一、指定专(兼)职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。

二、进行采购索证和进货验收的食品包括:

①食品及食品原料(如食用油、调味品、米面及其制品等)。

②食用农产品(如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等)。

③食品添加剂(如酵母、色素等)。

④其他产品。

三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购,并现场查验产品的卫生状况和包装、标识,购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的"食品、蔬菜及原材料。

四、实行定点采购,索取并留存定点供货商的资质证明,与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。

五、严把食品采购质量关,杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

六、采购食用农产品时,索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。采购生鲜蔬菜,应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息,并索取购物凭证。

七、采购生猪肉时,查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明,并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明,并索取购物凭证。

八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证,相符后经验收人员签字认可后入库或使用,对验收不合格的食品注明处理方式。

九、所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。

十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》,不涂改,不伪造。

食堂采购管理制度篇5

一、采购宗旨

为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故,进而保障公司利益。

二、适用范围

中粮肉食(宿迁)有限公司食堂

三、采购原则

1、遵循“货比三家”的原则,同样产品比质量、同样质量比价格,同样价格比服务,追求质优价廉。

2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开;

四、采购类别

1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等;

2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等;

3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等;

4、调味品干货类,包括调料、干制品等;

5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等;

五、采购标准

1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质,其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门,现阶段用量由供应商配送,后期待加工厂运营后另行选择配送模式。

4、调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告,尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品,一般选择生产厂家直营或代理店。

六、采购形式

1、统包形式 考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少,暂采取统一发包采购,从而降低原料采购价格。

2、分包形式 在统一发包采购的基础下择选两家供应商,按照一定比重数量分别供货。

3、现金采购 针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性,食堂将对其进行现金采购,一方面满足接待餐原料需求,一方面巡视市场信息,如时令蔬菜品种、价格动态。

七、配送模式

1、鉴于现阶段初步实施配送,暂定供货周期为15天,后期可根据供应商满意度延长供货周期;

2、以供应商报价单为依据,下单给性价比较高的供应商70%、略低的一家30%;

3、供应商须按食堂需求量一次性到货,送货时间暂定上午8:00,具体时间以食堂加工需要而定;

4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的,供应商要全力以赴配合解决;

七、食品原料的定价

1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前(时间以通知为准)以书面形式报出供应价格。

2、公司总务部组织人员去市场进行测价,根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批,审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。

3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。

4、供应商对现行的原料价格有异议(如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的),可书面向公司提出申请,待公司分管领导核准后进行测价解决。

八、食堂采购报销方式

1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。

2、食堂供应商:结算周期为15天(遇假期可顺延),食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据,由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

3、现金采购:食堂接待餐原料按实际需要进行购买,经验收合格后按公司财务部要求 整理并上交相关单据,采取实购实报机制。

九、食堂食品原料测价管理规定

1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。

2、测价周期一般为半个月一次,特殊情况下为每月一次。

3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。

4、每次测价由食堂组织实施,并负责提前公司车辆;

5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买,以便提升测价的准确性。

6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。

7、测价时要特别留意原料及物品的等级,切不可以次充好。

8、测价结果由测价当事人予以记录确认。

十、食堂验收管理规定

1、为确保验收工作的公正性,验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。

2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查。

3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行数量核实。

4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。

5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两的现象;同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等,确认收货合格并在送货单上签字确认。

6、对不合格或有疑问的食品原料,食堂有权要求退货、换货,特殊情况及时向部门领导汇报处理。

7、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处理。

8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具,要不定期交由公司相关部门进行校对,确保公司称量用具的准确性。

9、每日送货单为一式三份(仓储、食堂和送货人各持一份),送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。

十一、食堂供应商管理规定

1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。

2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆。

3、坚持“货比三家”的原则,结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。

4、长期合作的供应商应与我公司签订购销合同,合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。

5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。 十二、本制度由公司总务部食堂编辑,公司总经理审批。

十三、本制度为试运行

届时可结合公司食堂管理需要以作更改,并以新的。制度为准。

食堂采购管理制度篇6

1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

2.采购人员要严格执行《食品卫生法》,把好食品卫生关。

3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料,不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时,必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

6.对大宗食品原料实行定点采购制度,对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

7.实行“阳光采购”,价格监督机制,采购的食品原料须公布价格,接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查,随时调整采购食品、原料的价格。

8.采购的一切食品、原料,必须经过验收登记后,方可结帐、报帐。

食堂采购管理制度篇7

为加强门店、食堂的财务账目监督,增强理财的透明度和效益,本着公正、无私、合理、实效的理财原则,特订立本制度。

1.开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单,名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组,轮换值日采购。

2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单,并通知小组指定成员预支现金,执行采购。

3.采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价,把好质量关。

4.采购任务完成后,采购人员随同货物一同返校,先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务,必须做到票据确凿真实,手续齐全(采购组成人员和销售员签字),及时向寄宿部主任报账。

5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品,一经发现不予报账。

6.如遇售主送货上门,门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货,办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下,不得随便签字证明。

7.整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责,车费和补助按月造表报账。

8.大型采购须由校务会议决定,理财小组监督执行。

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