篇一：整改报告
天津xx电动车股份有限公司
出口产品质量许可证书
现场审核不符合整改报告
整改日期：2012-3-21
天津出入境检验检疫局武清办事处：
公司于2012年03月13日接受贵局（处）专项现场检查审核小组对公司电动自行车的企业出口质量保证能力进行现场审核考核，结果共发生7条不符合项，公司领导十分重视，立即责成相关部门进行分析整改，于2012年03月15日召开全体中层领导会议，总经理亲自主持会议，全体中层管理干部及员工参加并认真学习了相关内容，结合整改要求，我们讨论了本次检查的不符合事实，逐条分析了不符合事实的来龙去脉，找出了发生的原因，落实到各部门中的相关责任人，由各部门负责人具体进行深刻分析，详细进行整改，并保存了相关记录。
一、不符合事实问题点描述
1、内审不合格项在整改后，并没有提供相应的整改证据；内审会议签到表都是机打，非参会人员手签。
2、公司对质检员没有进行专门的资质培训，无对质检员的授权书。
3、生产设备无合格状态标识，也无日常点检记录表格，不能体现对设备的日常管理。
4、现场发现质检部在使用未经校验的游标卡尺。
5、在现场发现质检部未对电动自行车进行整车及最高时速的检查。
6、生产现场检查时，未能提供对首件的确认记录。
7、 零部件库的产品标识不清，现场堆放了许多产品，没有标识。二、原因分析及纠正/预防措施计划：
1、公司体系管理员在进行内审的组织及实施中，内审的会议签到表没有让与会人员进行签到，而是在事后，内审人员自己打印了一份签到表，未严格按照《记录控制程序》要求对记录表格的填写进行严格管理；另外对内审不合格项，在内审员进行验证时，相关部门也未提供相关整改证据，造成了本项不符合。
公司总经办于2012年03月15 日组织中层负责人及相关人员召开专项会议，认真学习了公司制度和相关程序文件，对内审的审核员又专门进行了培训，强调了对不合格整改的具体要求，对涉及到的具体问题也一并进行了整改。
公司在下次组织内审时，将对各环节将进行认真操作，对内审管理程序的要求将严格遵守和实施。
2、公司人力资源部制订了2012年培训计划，忽视了对质检员进行的专项培训计划，在公司内对质检员的重要培训一般为外部培训，由质检院、质量认证机构等进行实施，因此培训计划中未涉及到；另外公司对质检员的资质没有进行严格管理，对质检员没有进行充分授权，存在管理漏洞，导致本次不符合。
公司质检部认真分析了存在的问题，人力资源部和质检部一起制定了2012年的质检员专项培训计划，并拟定了授权书，对质检员的职责和权限又进行了明确，便于质检员行使质量检查和质量监督责任。
3、生产部使用的生产设备，主要是空压机、组装流水线、线束剥皮机及压线机，相对来说，设备简单，在设备上未挂合格设备的状态标识，对设备的检查由每条生产线的线长完成，但没有填写设备日常点检记录，在质量体系文件中，对设备的点检也没有明确的规定，造成本不符合。
公司生产部于2012年3月17日，召开了部门内部协调和学习会，对线长进行了培训，并根据设备的实际情况，拟定了设备日常点检记录表，并严格按照记录表格做好巡检记录，保存好相应的记录。
4、现场发现质检部内部有未经校验的游标卡尺，没有及时办理报废手续，还在使用，造成了本次不符合。
质检部对现场使用的检验、检测设备进行重新的梳理和检查，并与《检验、检测设备台账》进行了核对，对校定日期、下次送检日期进行了确认，对精度有误差，不能满足要求的卡尺进行了报废处理，对需要送检的量具进行及时校定。
5、现场审核组在对现场审核询问时，发现质检员对重量和最高速度没有进行检查，造成了本项不符合，根据《助力车产品生产许可证实施细则》，最高车速为否决项目，整车重量为重要项目，上述项目未列入出厂检验项目，为型式检验项目（整车调试检验项目），因此，质检员在回答时，诉称上述项目没有检测。
公司对整车调试检验项目一般会按照国家规定定期（半年/次或1年/次）对上述项目进行检验，检验报告的综合评价结果全部为合格。对于上述重要项目和否决项目，公司已经制定了规划，在搬迁新厂房后，将组建专门检验检测中心，增加设备检测能力，对上述项目进行按照批次进行鉴定检查，确保全部项目符合要求。
对于国家新标准(未出台)，公司已经通过行业协会，利用正规渠道反映了公司的诉求，希望国家能考虑实际情况和消费者的实际使用情况，合理确定相关国家标准。
6、对现场生产部未能提供首件检查记录，原因在于，公司的首件检查主要是在研究开发该项车型时，在前期进行检查确认，保证组装质量和零部件质量，确保相关检验项目合格。当时现场审核时，由于工程技术部的资料管理员不在，未能提供相关资料，造成本项不合格。
公司已经责成工程技术部完善并严格实施新车型开发的检测检验程序，包括组装质量和零部件结构尺寸、检测项目必须全部合格。另外公司正在制定关于《首件检查的管理办法》，明确重要零部件变更、组装尺寸变更、配置单变更时都需要进行首件检查和确认，对公司实际操作的流程进行书面梳理和规范，确保产品质量。
7、对于零部件的管理中，因为库容有限，在存放零部件时存在混放的情况，产品标识也比较混乱，造成本项不符合。
公司已经责成零部件库进行整改，对临时存放的产品也必须有产品标识，不能仅保留进出库账物卡、还需要对产品分类制定产品标识，方便库房管理。
另外，公司根据零部件库的实际情况，在新厂房将和公司的erp系统一并改善，做到库存数据准确、进出库记录完善、产品存放货架与产品标识对应、进出库日期做到先进先出。篇二：整改报告
宁波璐璐电器有限公司
企业出口能力核查不合格项
整 改 报 告
工厂代表：整改日期：不 符 合 项 报 告
慈溪出入境检验检疫局：
公司于2008年06月10日接受贵局专项检查整治小组对公司进行食品加工机、温奶器产品的企业出口能力考核表进行考核，结果共产生6条不符合项，公司领导十分重视，立即停业整改，于2008年6月13日招开全体中层领导会议，总经理亲自主持全体中层员工认真学习企业出口能力考核表中的11条内容，结合要求讨论了本次检查的不符合事实，逐条分析不符合事实，找出原因，落实到部门中的相关责任人，由各部门负责人协同责任人进行深刻分析，详细进行整改，并保存相存记录。（附：附件一 会议培训记录）
以下为不符合整改详细内容：
一、不符合事实描述
1、未能按程序文件规定对合格供应商进行评定，记录不齐全（不符合考核表第1条要求）。
缺少关键元器件发生变更后对产品重新进行确认的程序（不符合考核表第1条要求）。
2、出口产品追溯体系不健全（不符合考核表第3条要求）。
3、缺少关键工序点及检验要求和记录（不符合考核表第4条要求）。
4、未能提供有效的进口国标准（不符合考核表第6条要求）。
5、缺变频电源和接地电阻仪（不符合考核表第5条要求）。
6、未能提供客户来样和新产品在投入生产前进行产品验证审查的程序和记录（不符合考核表第10条要求）。二、原因分析及纠正措施计划：
1、由于公司采购部员工未严格按照《采购控制程序》要求对供应商进行评定，也未保存相关记录，也不能提供元器件发生变更后对产品重新进行确认的程序，造成不符合考核能力表第1条要求。
公司办公室将于2008年6月15 日组织质量负责人与采购部相关责任人认真学习企业出口能力核查要求和公司的《采购控制程序》。采购部严格按照程序要求对公司所有供应商进行评定，合格的列入合格供方名录。质量负责人负责《产品的一致性控制程序》的建立与贯彻实施。
2、由于对出口产品追溯体系认识不够全面，且各相关部门未对产品追溯要求进行重视，造成出口产品追溯体系不健全，不符合考核能力表第3条要求。
公司办公室将于2008年6月15日组织相关部门认真学习企业出口能力核查要求，质量负责人负责组织立即编制《标识和可追溯性程序》。办公室负责印制相关标识标贴，各相关部门严格依据标识和可追溯性程序进行标识与标贴。
3、公司主要以装配为主，工序的检验方式主要以首检、自检和巡检为主，因公司生产以流水线作业，因此工序检验记录主要是巡检记录表。由于品质部检验员对工作不够认真负责，未及时填写生产巡检记录，造成关键工序点现场缺少相应的检验记录，同时品质部也未对关键工序点qc检验作质控点标识，不符合考核表第4条要求。
公司办公室将于2008年6月20日协同品质部组织巡检员进行培训，认真学习公司《生产过程控制和过程检验控制程序》，并严格按照记录表格式做好巡检记录，对关键工序点qc检验点作质控点标识，并保存相应记录。4、由于研发部未能及时搜集食品加工机和温奶器产品的所有进口国标准，造成不符合考核表第6条要求。
公司办公室将于2008年6月20日组织研发部人员搜集食品加工机和温奶器产品的所有进口国标准，并认真学习所有标准，确保公司的检验文件符合相关国家标准要求，并保存相应记录。
5、由于公司目前未生产ⅰ类电器产品，因此公司品质部不够重视，造成检测设备不能满足检测要求，不符合考核表第5条要求。
因公司目前所出产品均为ⅱ类电器产品，因此公司决定暂不购买接地电阻仪，将向商检局提交书面保证书以保证不生产ⅰ类电器产品。
6、由于研发部对企业出口能力核查要求不够熟悉，造成未能提供客户来样和新产品在投入生产前进行产品验证审查的程序，也不能提供产品生产前对产品进行验证的记录，不符合考核表第10条要求。
公司办公室将于2008年6月21日组织研发部认真学习企业出口能力核查要求，立即编制《设计和开发控制程序》，并按要求做好相关记录，保存相关记录。
三、纠正或预防措施完成情况
1、公司办公室于2008年6月15 日组织质量负责人与采购部相关责任人认真学习企业出口能力核查要求和公司的《采购控制程序》。采购部严格按照程序要求对公司所有供应商进行评定，评定合格的列入合格供方名录。质量负责人负责《产品的一致性控制程序》的建立与贯彻实施。
附：培训记录、合格供方评价表、合格供方名录、
《产品的一致性控制程序》篇三：不符合项整改报告
2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告
2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：
不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；
整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；
相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已更换为脚踏式水龙头
整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；
相关证明附件：见照片二。
不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；
整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；
相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置；
原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；
整改措施：更换有防爆罩的日光灯；
整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；
相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识；
原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；
整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；
整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；
相关证明附件：见照片五。
不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；
原因分析：对内包装管理重视不够；
整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；
整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；
不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致；
整改措施：已重新绘制；
相关证明附件：见附件（平面图2）。
通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。
整改单位：*******
整改完成时间： 2009年1月16日
纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。
另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。
某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告
临沂市安全生产监督管理局：
2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：
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