有关制度落实方案

Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

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关于制度落实方案

关于公司制度的推行办法

为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系,实现公司制度建设的系统化、流程化、标准化,特制定本办法。

一、制度的贯彻:公司制度下发一周之内,各部门负责人要组织相关人员学习,需要制定具体的实施细则的,应在15个工作日内完成。下发一周内,各部门要组织相关人员进行学习贯彻。并有培训签字记录存档备查。

二、制度的培训:制度下发前,企管部牵头会同制度责任部门对相关领导人员进行培训。

三、制度的执行:各部门对制度必须严格执行,检查制度在本部门执行情况时,每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录,且记录一定要真实、全面,要留下管理的“痕迹”,以作为检查、督导和明确责任的依据。制度执行中特殊情况的处理

1、制度执行过程中,如果认为制度脱离实际难以落实时,要及时与制度起草部门或企管部书面沟通,如无异议就要对制度在本部门的落实负责。

2、制度执行过程中,如果发现重大情况确实不能按制度执行的,制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序,经企管部报批总经理同意后方可灵活处理,并要对此过程存档备查。

四、制度落实的督导检查:

1、制度下发执行的前三个月,企管部对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查;制度下发三个月后,企管部对制度的落实情况每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查报告。

2、制度检查主要内容:

制度是否得到严格贯彻执行,

制度本身存在什么问题。

五、结果落实:对于检查过程中发现未按要求执行的部门,要求部门负责人1个工作日内立即整改。如未整改或拒不执行的,按公司规定对拒不执行或执行不力责任人进行处罚。

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