下面是小编为大家整理的某高校廉政风险防控工作单位廉政风险点排查登记表,供大家参考。
某高校廉政风险防控工作单位廉政风险点排查登记表
部门（单位）：数学计算机科学学院学院
序号
风险类别
风险点
风险表现
1、临时动议决定干部任免； 风险等级自评
审 定
岗位职责 1 风险
2 岗位职责风险
3 岗位职责风险
4 岗位职责风险
岗位职责 科级干部任免
党员组织发展
评优评先
各类政审 2、为特定人选制定干部任免条件； 3、违反干部任免程序和规定，指定 中 高
提拔、调整干部人选。
1、未严格审查党员发展材料；2、未 中 中严格执行党员发展的标准和要求。
1、在评选中讲人情、拉关系； 2、对材料未严格把关，造成所评选 低 高的个人或集体不具备先进性和代表 性。
1、未如实反映被政审人员的历史与现实表现； 2、为当事人隐瞒或编造政审材料， 低 低
造成政审材料部真实。
1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度； 5 风险 经费管理与使用 2、对报销票据、报销事宜审查不严、 高 高 不细致； 3、公款私用、滥用. 岗位职责 6 风险
7 岗位职责风险
业务流程8
风险 各类招生
印章管理和使用 受人情等因素影响，在招生和调剂环 节不客观公正 中 高
1、使用中未认真审核材料； 2、未按程序私自盖章、随意盖章， 低 低
业务流程 9 风险
盖章无记录； 3、保管不善，遗失公章等。
考试管理 1、试卷保管不严，在命题、审核、印制过程中出现泄密； 2、碍于人情、接受礼品等泄密试卷
中
中
内容； 3、因人情或收受好处更改考试成绩
党员组织发展 1、未按规定程序发展党员； 2、未按规定进行公示；
中
中
3、未经党委集体讨论决定发展党员；
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审 定
10 业务流程 风险 11 制度机制 风险 12 制度机制 风险 13 制度机制 风险 14 制度机制 风险 15 制度机制 风险
科级干部任免 1、未按规定范围推荐、考核； 2、未经院党委集体讨论决定；
中
中
3、未在规定范围内公示。
1、未严格按照评选条件、范围、程
评优评先 序进行推荐； 2、未经过集体讨论决定； 3、未在规定范围内公示。
低 低
研究生推免 1、未严格执行推免标准和要求； 2、未执行推免程序；
低
低
3、推免结果不公示。
经费使用 1、重大开支不集体讨论、班子内部不通气；
高
高
2、经费使用不透明、不公示。
议事决策 1、未建立和执行“三重一大”集体决策制度；
中
中
2、未建立和执行党政联席会议制度
公示公开 1、未建立权力和信息公开制度； 2、权力运行过程不透明； 3、院内权力行使缺乏监督机制，院
中
中
工会教代会不健全，未能正常发挥监 督职能。