内控实施方案 内控实施方案-20210818215732

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内控实施方案 内控实施方案

【工作计划】

实施方案是指对某项工作,从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,是应用写作的一种文体。今天为大家精心准备了内控实施方案内控实施方案希望对大家有所帮助!

内控实施方案内控实施方案

为促进我省《行政事业单位内部控制规范(试行)》全面有效实施,提升单位管理水平,规范财经秩序,建设服务型机关结合我单位实际,制定本工作方案。

一、指导思想

保持以科学发展观为指导,以部门预算管理为主线,以经费管控为核心,以科学的风险评估为基础,以流程梳理与机制建设为重点,依托信息化手段,将制衡机制融入到单位内部管理之中,实现对单位经济活动风险的防范和管控。

二、工作目标

通过采用宣扬学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施,强化内控意识,从单位(部门)层面,业务层面对经济活动风险进行防范和管控,确保单位(部门)经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范作弊和

预防腐败,提升公共服务的质量和效率。

三、实施步骤及工作内容

(一)组织准备阶段(2021年4月)

成立内部控制建设工作领导小组,建立内部控制工作协调机构,拟定工作方案,营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控文化,为落实实施内控规范营造优良氛围。

(二)推动落实阶段(2021年5月-9月)

认真梳理各类经济活动的业务流程,查找业务风险,修改程序,完善流程,充分利用信息化手段,实现业务管理与财务管理的有机结合,制定完成本单位的《内部控制手册》,各室(部、中心)应梳理、完善本科室有关经济活动的业务流程,报领导小组办公室汇总。领导小组将通过调研、座谈等形式,推动单位展开内控规范建设工作,探讨存在的问题,提出解决方案。

(三)总结验收阶段(2021年10月-11月)

展开好总结工作,收集相关资料集中归档(包括内部控制建设领导小组成立的文件、相关会议纪要或记录、已制定的内部控制制度、自查表等),充分做好迎接

县财政局检查验收的准备工作。

四、确保措施

(一)健全机构,明确责任。务必高度重视,将其作为“一把手〞工程,成立内控规范实施领导小组,由单位主要负责同志任组长,组织领导单位内控规范的实施工作。行政事业单位内部控制是一个复杂的体系,涉及到预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等各项经济活动,必须要单位内部的各有关部门和岗位强化沟通、互相协调,要落实使命分工,形成联动机制,确保内部控制工作顺利推动。

(二)强化学习,广泛宣扬。将学习宣扬活动与反对“四风〞、廉政风险防控等工作紧密结合起来,组织展开内控规范学习宣扬活动,加强落实内控规范的主动性和自觉性。要按照因地制宜、注重实效的原则,积极采用多种方式广泛宣扬实施背景、重大意义、基本内容和实施要求等,形成注重风险防控、强化责任意识的风尚。通过学习,使相关人员加强对内控规范的理解,掌握实施的方法步骤,确保内控规范的顺利实施。

(三)完善制度,强化监督。要认真对比 内控规范的内容和要求,制定工作标准,完善细化岗位责任制度,优化工作流程,分析存在问题,认真扎实整改,健全“

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