公司物资采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，
降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；
3、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资
信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买
的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满
足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参
与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5— 10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息， 建立供应商信息档案库， 了解市场最新动态及最低价格，
实现最优化采购。
4、廉洁原则
1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同
参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提
高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行
情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程
中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法
律责任。
五、物资分类：
（一）物资分类
1、固定资产类： 单位价值在 1000 元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
2、经营物资类： 与经营有关的各种物品。
3、营销礼品类： 节日礼品、营销礼品等。
4、办公用品类： 与办公有关的物品。
5、后勤物资类： 指厨房和宿舍方面的物品。
6、其他类型物资： 其他需要采购的相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批， 子公司总经理审核后，原则
上由总公司产品销售中心统一采购。 （子公司办公用品类、 后勤类的食堂菜品及调料、 店内经营
所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公
司自行采购）
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求
注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》 ，按低价原则进行
采购。
（ 3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件
无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
1）具有合法经营主体者。
2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3）信誉良好者。
4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货， 采购人员应提前采用电话、 传真或亲自到供应商处跟催， 以确保物
品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求
解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资） 、非经营性固
定资产、 大宗劳保用品等经需求部门验收， 办公用品等常用品经库管验收合格后， 库管开具《入
库单》，按流程办理入库手续。 如验收不合格的， 由验收部门通知采购部门， 2 日内办理换 （退）
货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；
2）付款方式：
A、金额在 200 元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现
金支付。
B、金额在 200 元 -1000 元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核
后转账支付。
C、金额在 1000 元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理） 、公司财务审核、董事长签字
后，转账支付。
（3）需要预付款的部门， 直接填制转账汇款申请单， 经产品销售中心、 副总经理（总经理）、
公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部
门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自 2014 年 3 月 1 日起执行。
八、本制度附件：
1、《请购单》
2、《采购询价记录表》
申 购 单
申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号：
序号 物品名称 厂家 /品牌 缓急程度 规格型号 单位 需求数量 用途 需用日期 库存 请购数量 备注
经办人： 部门负责人： 库管：
产品销售中心审核： 副总经理（总经理）
财务负责人： 董事长：
采购询价记录表
编号：
拟定
序号 物料名称 规格 /质量标准 付款及开票方式 单位 数量 单价 合计 报价单位 报价人 联系方式
供应商
采购员： 产品中心负责人：
财务负责人： 董事长：
卫生管理制度
1 总则
1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。
1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。
2 卫生标准
2.1 室内卫生标准
2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。
2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。
2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。
2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。
2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。
2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。
2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。
2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。
2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。
2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。
2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。
2.2 室外卫生标准
2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理） ，墙面干净且无乱贴乱画。
2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。
2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。
3 清理程序
3.1 室内和门前院落等区域卫生： 每天营业前提前 10 分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后 5-10 分钟清理桌面及卫生区域。
3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。
4 管理考核
4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核）。不符合卫生标准的，超市内每处扣 0.5 分，超市外每处扣 1 分。
4.2 集团坚持定期检查和不定期抽查的方式监督各分公司、部门的卫生工作。每周五为卫生检查日，集团检查结果考核至各分公司，各分公司客服部的检查结果考核至各部门。
4.3 集团公司每年不定期组织卫生大检查活动，活动期间的考核以通知为准。
5 监督考核部门：企管部、分公司客服部。
6 本制度自二 0 xx年九月一日起实施。