酒店财产管理制度
为了健全财务和管理制度，维护企业财产安全，落实财产管理责任，特制定本制度：
一、总则
1、部门财产实行三级管理制度。
(1)公司财务（财产管理员）负责管理集团公司所有的财产，并建立财产明细账，对各部门和财产管理负有监管责任。负责监督各部门的财产管理制度的落实和执行情况。
(2)执总负责分公司所有的财产综合管理。
(3)部门负责人负责各部门财产的直接管理，严格执行财产管理制度。对各项财产落实到具体的岗位。
(4)各岗位要对本岗位的所有财产负责（安全，操作使用，维修维护、保管）。
(5)各岗位要签订岗位财产管理使用责任书。各部门负责人、财产管理员、执总要分别签订各自范围内的财产管理责任书。
2、本制度所指财产包括：空调、汽车、电脑、设施设备、办公家具、厨房用生产设备、其它设施设备。使用年限在2年以上的设施设备（具体详见企业财产目录）。
3、原材料、低值易耗品，另有规定的财产不在本制度范围内。
4、本制度暂适用于本分公司。
5、本制度包括：财产入账、财产领用与登记、财产使用及维修保护、财产清理整顿、移动及盘点、财产报损等规定。
二、财产入账
1、公司所有财产入账时应具备的手续：①经总裁、执总（或分管经理）签字的申购单；②供应商的送货单、发票及其他支出单据；③库管的入库单。
2、财产入账价值以实物原值加上运输安装费用为入账单金额，如遇调拨或赠送，应以原账面原价或评估价作为入库金额，其他购进行为以会计制度有关规定为准。
3、验收时应严查产品合格证书，维修单（保修单）、说明书、资料，应注意验收、送货单（发票）、申购单上的规格、型号、名称是否与实物一致，如有不符应查明原因并汇报，不得擅自办理相关入库手续。
4、入库单应认真填写：名称、型号、规格及栏目，各项均以书面称呼入账，有俗称的还应注明俗称。
5、入库单应由采购负责人和库管负责人、部门经理签字方为有效。
6、所有财产的资料（除使用手册）存放保管处，保管处应建立资料目录便于管理。
7、保管填好入库单后，将入库单的采购联和财务联、申购单、送货单附在发票后移交给采购人员（供应商），以便结账。
8、采购人员（供应商）到财务室办理结算手续，按程序办理。
(1)会计审核单据并盖章；
(2)总经理（或执总）签字；
(3)出纳审核单据和签章是否齐全，不齐全不予结账。
三、财产领用与登记
1、部门领用财产应办理领用手续，领用单须经部门经理和岗位负责人签字，签字不全者，库管不得办理相关手续。分公司所有财产领用手续都须经过执总的复核。未经复核的领料单不得做为保管和财务账务登记依据。
2、部门使用前应由保管对财产进行分类登记。建立财产卡片，卡片内容包括：名称、型号、规格、购入日期、价格、责任人使用、维护基本注意事项、财产序号、存入地方如在同一部门、同一区域有同类产品若干，可建立一张卡片置放于该区域固定位置。
3、保管在建立卡片同时，应在财产分类登记账上做平行登记，实物负责人应在相应栏目签字。
四、财产使用及维护、维修
1、财产使用应按使用手册规定使用方法使用，不得违规使用。
2、技术含量高（专业操作）的财产（如：电脑等）应指定专人使用或经指定使用人指导后方可使用。
3、平时应保持财产及设施设备清洁和整齐，有电器类财产应注意防火防潮，严格按财产说明书要求对财产进行常规维护。
4、财产维修时，应由责任出具维修申请单，申请单包括：维修造成原因，所需材料、配件，申请单应经技术人员签定损坏原因，经经理签署意见（正常维修、非正常维修、责任）后方可维修，维修后应在财产卡背面登记维修记录，结算时应将申请单附在发票后。
5、设备大维修应提前拟定财产维修、维护计划书，经总经理签字后，方可实施。
五、财产清理、整顿、移动、移交、盘点
1、部门应对财产每年进行一次清理、整顿，预计半年内不用的、使用的，应注意加强财产安全责任管理，1年以内不使用的应急时退回库房或公司。1年以上不在使用（或使用可能性极小），应填写处理意见，说明该财产现状及不使用原因，处理意见，经总经理批示处理意见后，对财产进行处置（公司财产也应如此）。
2、财产移动应办理退库及调拨手续，并在该财产卡移动表内填写各项内容并签字。
3、财产移交：各岗位上任、卸任、换岗、离岗等涉及到财产管理、使用的，均须办理财产移交手续。
4、财产盘点。部门每月末对财产进行自查，财务（公司）每年或年度应对财产进行清查，清查时不但要清查数量，还要注意该财产的运行状况，如有不正常的应及时报告分管经理。
5、盘点后应编号盘点报告书（溢余或差异变动表），经部门签字后送呈总经理。
6、每次财产清查应由以下人员组成：部门经理、财务人员、实物负责人、质检部人员组成。
六、财产报损
财产报损、实物负责人应填写财产报损报告，写明原因及该财产使用人，连同该财产卡片一并经技术人员签订原因后由部门经理签字后，再由总经理签署意见后送至财务室。