下面是小编为大家整理的龙里县2020年部门单位整体支出绩效自评报告（完整）,供大家参考。
龙里县 2020 年部门（单位）整体支出
绩效自评报告
部门名称:
龙里县政协办
单位代码:
评价方式：部门自评 评价机构：部门评价组
报告日期：
2021
年 4
月 10
日
2020 年部门整体支出绩效自评报告
我单位以国家相关法律法规与规章制度、我县国民经济和社会发展规划、部门职责、工作计划、预决算信息、年度总结等一系列的相关材料为依据，对我单位2020年度部门整体支出绩效进行自评。自评范围包括涉及的人员经费、公用经费等基本支出以及项目支出。
一、基本概况 （一）主要职能 中国人民政治协商会议贵州省龙里县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。日常事务，包括全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、专委会议的决议、决定；负责调查研究政府工作中的经验，探索开展政协工作的共性问题，提出解决办法，收集反映各界人士的意见、建议，供领导参考等。
（二）机构设置和人员情况 内设机构８个，分别为：县政协办公室、提案委员会、法制委员会、经济人口资源委员会、科教文卫和文史委员会、民族宗教委员会、社会联谊委员会、政协委员联络委员；代管理龙里县智力支边联系小组。本部门 2020 年在职在编实有人数 43 人，离退休人员 2 人，遗嘱 1 人。
（三）部门工作目标 1.部门中长期事业发展规划目标 县政协在中共龙里县委的坚强领导下，在省州政协的精心指导和县人大、县政府及社会各界的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧依靠和团结带领全体政协委员，围绕县委、县政府中心工作任务，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动担当作为，广泛凝聚共识，积极建言献策，为助力我县打赢“三大攻坚战”，扎实推动经济社会高质量发展作出了积极贡献。
2.年度工作目标与任务 建言献策行动更积极。一年来，聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，围绕高质量巩固脱贫攻坚、全面小康社会建设、编制“十四五”规划、重点项目落地等课题开展议政建言。开展政协常委会视察 3 次，对县妇幼保健院创建国家二级甲等医院、重点企业生产运行情况、农村人居环境治理情况、民生实事落实情况、“六网会战”情况、重点项目建设情况等开展视察，有力推进了重点项目建设和重点工作完成。开展主席会议视察 16 次，对龙溪先导区建设、坝区农业产业结构调整、城市基层治理、农村污水处理、刺梨和茶叶等产业发展、学校建设等提出意见建议，促进了相关工作的开展。
社情民意落实更有效。充分发挥委员密切联系群众的优势，一年来，共收集整理报送社情民意信息 16 条，其中，《关于规范
移动、电信、联通等“三网”建设治理城市小区“蜘蛛网”问题的建议》《关于加强外卖配送安全管理的建议》《关于清理消除醒狮小学石瓦片、大树的建议 》等 12 条社情民意信息得到采纳，群众关心的热点问题得到及时解决。
民主监督方式更多样。一年来，我们组织委员旁听县法院庭审和各种听证会 72 人次，组织开展好民主评议提案承办单位和“两代表一委员”民主评议部门工作，有效促进了部门作风转变和工作落实，民主监督得到有效拓展。
（四）部门整体支出情况 1.部门支出情况 根据我单位2020年度部门预决算信息，2020年部门整体支出决算数为.36元，其中：人员经费.16元，日常公用经费942897.2元，项目支出835460元,整体支出资金支付率为97.76%。支出情况详见下表：
20 20
年度部门预算支出明细表（单位：元）
类型 年初预算数 年中追加预算 决算数 支出比率（%）
基本支出 人员支出 .58
.16 97.26% 公用经费等支出 916687.2
942897.2 102.85% 小计
项目支出 基本建设类
行政事业类 863289
835460 96.78% ……
小计
合计 .78
.36 97.76%
2.部门“三公”经费支出情况 2020年龙里县政协办“三公”经费支出108926.56元，较预算批复数节约212798.44元，节约比率为66.14%，完成预算的33.86%。其中：因公出国（境）实际支出0元；公务接待实际支出52314元，较预算批复数节约56486元，较上年减少6.46%；公务用车运行维护费实际支出56612.56元，较预算批复数节约156312.44元，较上年减少38.26%，具体情况列表如下。
20 20
年度“三公”经费预算执行明细表（单位：元）
项目 年初预算数 年中追加数 实际支出数 与上年差异 支出金额 执行率（%）
上年支出 较上年增减（%）
因公出国（境）费
公务接待费 108800
52314 48.08% 55929 -6.49% 公务用车购 置及运行维 护费 公务车运行费
212925
56612.56 26.59% 91696.49 -38.26% 公务车购置费
177800 -100% 小计
合计 321725
108926.56 33.86% 325425.49 -66.53%
3. 政府采购情况 根据我单位政府采购预算，2020年计划政府采购金额为0元，实际支出21480元，总体政府采购执行率为21480%，其中：货物21480%、具体情况列表如下。
20 20
年度政府采购明细表（单位：元）
采购内容 预算金额 实际采购金额 采购执行率（%）
货物 0 21480
工程
服务
合计
二、绩效分析 为了做好预算绩效管理工作，建立健全绩效管理工作机制，落实绩效自评、反馈、整改问题等，我单位成立了绩效评价工作小组，组长由办公室主任、副秘书长余道碧同志担任，副组长由委员联络委副主任罗国亮同志担任，相关专委会负责人为评价组成员，办公室设在905室，并制定专人作为联络员，将绩效管理工作作为日常工作来抓，绩效评价工作小组适时召开会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。
本次评价从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合我单位2020年度部门整体支出资金使用及部门职能开展情况，对我单位2020年度的绩效情况进行综合分析，得出绩效评价结论。下面，通过预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益三个方面对部门整体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映部门资金绩效总体表现。
（一）预算编制情况 1. 预算编制。一是预算编制合理性。预算编制较为合理，符合本部门职责，符合县委县政府工作要求，资金在不同项目、不同用途之间分配较为合理。
二是预算编制规范性。预算编制较为
规范，在规范性和细致程度方面符合县财政当年有关预算编制原则和要求。
2. 目标设置。一是目标合理性。我单位严格按照县财政局要求编制并上报绩效目标，我单位设立的绩效目标与年度工作任务相符合、与客观实际相符合，绩效目标包含预期提供的公共产品和服务产出数量、质量、成本基本达到预期效果。
二是绩效目标覆盖率。项目预算绩效目标覆盖率为100%。
三是绩效指标明确性。我单位绩效目标所设定的绩效指标清晰，能反映绩效目标，绩效指标较为明确且大多数可量化。
3. 保障措施。经自查。我单位内部管理制度基本健全，制订了财政资金管理制度、内部财务制度等，如《龙里县政协机关车辆管理办法》、《龙里县政协机关公务接待管理办法》、《龙里县政协机关内部控制工作方案》等，基本能够按照制度规范执行。管理办法等制度健全、规范；根据日常检查，相应的财务、项目管理方案得到切实执行。
（二）预算执行情况
对部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理四方面，共涉及3个三级指标，相关指标得分情况（见下表）所示。总体而言，我单位整体支出的预算执行情况表现较好，在资金管理、资产管理、人员管理上均有较大改进空间。
预算执行情况得分表 一级指标
二级指标
三级指标
得分率（% % ）
预算执行情况 资金管理（得分率：
%）
支出完成率 97.76% 结转结余率 0.41% 财务合理性 99% 存量资金清理情况 100% 预决算信息公开 100% 预算执行情况 项目管理
（得分率：
%）
项目实施程序 100% 项目监管 100% 项目支出资金支付率 96.78% 资产管理
（得分率：
%）
资产管理安全性 74.56% 固定资产利用率 74.56% 人员管理
（得分率：
%）
财政供养人员控制 0 1. 资金管理。一是支出完成率。2020 年年初预算数为.78元，年中追加数为 0 元，上年结转数为 0 元，实际支出数为.36元，实际支出数与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率为 97.76%。
二是结转结余率。2020 年，当年度结转结余金额为 39429 元，当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为 0.41%。
三是财务合理性。经自查，我单位部门资金支出、会计核算较为规范，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，未发现超标准、超范围开支的情况。
四是存量资金清理情况。2020 年，当年度结转结余金额为 39429 元，较上年度增加 39429 元。
五是预决算信息公开情况。我单位根据政府信息公开规定公开相关预决算信息，严格按县财政下发的预决算公开
模板进行公开，2020 年部门预算、2019 年部门决算已分别于在文件下达指标数后十个工作日在政府网站全部公开完毕，内容完整，程度细化。
2. 项目管理。一是项目实施程序。经自查，我单位项目实施程序相对规范，符合申报条件，项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；项目实施过程较为规范。
二是项目监管。我单位按规定对所实施的项目（包括上级主管部门专项资金分配实施的项目）进行部分检查、监控，对有需要进行整改的已按规定进行整改，但专项的检查、监控和督促尚有一定缺失，措施、制度还需要进一步地健全和完善，逐步建立有效的管理机制。三 是项目支出资金支付率。我单位项目资金支付率为 96.78%，与整体支出支付率相比，降低了 0.98%，支出进度较较快。
3. 资产管理。
一是资产管理安全性。经自查，我单位资产保存完整，资产配置合理，使用合规，处置不够规范，未严格按照国有资产管理办法进行管理。
二是固定资产利用率。我单位固定资产总额为元，实际在用固定资产总额为 869371 元，实际在用固定资产总额占固定资产总额的比例为 74.56%，资产利用率不是很高。
4. 人员管理。我单位严格按照上级文件相关精神，严格控制财政供养人员，核定编制数为 19 人（含工勤人员 3 人），本年度在职人数为 43 人（含工勤人员 3 人），财政供养人员控制率
为 226%，人员严重超编。
（三）资金使用绩效 1. 经济性。一是“三公”经费控制率。本年度“三公”经费预算数为 321725 元，实际支出数为 108926.56 元，实际支出数占预算安排数的比率为 33.86%。
二是公用经费控制率。本年度我单位公用经费预算安排数为 916687.2 元，实际支出数为942897.2 元，实际支出数占预算安排数的比率为 102.85%。三是预算调整率。本年度我单位预算数为.78 元，无预算调整数，预算编制较贴近实际工作。
2. 效率性。一是重点工作完成率 。召开全委会 1 次；开展政协常委会视察 3 次，对县妇幼保健院创建国家二级甲等医院、重点企业生产运行情况、农村人居环境治理情况、民生实事落实情况、“六网会战”情况、重点项目建设情况等开展视察，有力推进了重点项目建设和重点工作完成。开展主席会议视察 16 次，对龙溪先导区建设、坝区农业产业结构调整、城市基层治理、农村污水处理、刺梨和茶叶等产业发展、学校建设等提出意见建议，促进了相关工作的开展；共收集整理报送社情民意信息 16 条，其中，《关于规范移动、电信、联通等“三网”建设治理城市小区“蜘蛛网”问题的建议》《关于加强外卖配送安全管理的建议》《关于清理消除醒狮小学石瓦片、大树的建议 》等 12 条社情民意信息得到采纳，群众关心的热点问题得到及时解决；组织委员旁听县法院庭审和各种听证会 72 人次，组织开展好民主评议提
案承办单位和“两代表一委员”民主评议部门工作，有效促进了部门作风转变和工作落实，民主监督得到有效拓展。
三是项目完成及时性。我单位 2020 年共计实施项目 10 个，已完成项目 11个，未完成项目 1 个。
3. 效果性。一是社会经济环境效益。发挥每一政协委员参政议政的职能，集中反映人民群众关注的热点、难点问题。为县委、政府的工作提出自己的建议和意见。
二是项目可持续发展。充分发挥好政协委员的主体作用，引导政协委员围绕全县工作大局和群众关心的热点问题，从自身比较熟悉的领域着手，深入实际，深入群众，认真开展调查研究，提出情况真实、分析准确、建议可行的高质量提案。按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强委员队伍建设，建立完善委员管理联络服务中心考核机制，加强对政协委员的管理考核。持续推进政协机关思想、组织、作风、制度建设，夯实履职基础，树立新时代政协新形象。重视发挥专委会和界别基础作用，依托专委会拓宽界别履职平台，推动对口协商、界别协商工作更加活跃、有序、深入开展。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，认真贯彻落实中央八项规定精神及省、州、县相关规定，深入推进党风廉政建设，努力建成一支忠诚干净担当的政协干部队伍。
4.。
满意度。县政协注重发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，主动适应新常态，拓展政协履职范围，用好
政协话语权，当好县委、政府参谋助手，做到参政参在关键处、建言建在点子上，大大提升群众满意度。
三、自评结论 根据部门整体支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，2020 年我单位部门整体支出绩效评价得分为95.86，绩效等级为“ 优 ”（具体自评评分表详见附件 5.2）。
从绩效评分得分情况来看，我...