下面是小编为大家整理的XX县审计局党组对于巡察整改落实情况自查报告,供大家参考。
- 1 - XX 县审计局党组关于巡察整改落实情况的自查报告
根据《关于开展巡察整改落实情况专项督查的通知》要求，县审计局党组对巡察整改落实情况开展自查，现将情况报告如下: 一、巡察整改组织落实情况 在县委第二巡察组反馈巡察意见后，XX 县审计局党组高度重视，切实担负起巡察整改的主体责任，党组书记、局长作为第一责任人，对巡察反馈意见高度重视，认真组织学习、研究部署、牵头整改、督办督促，确保整改落实到位。
一是统一思想，梳理查摆问题。把落实整改工作作为党组一项重要的政治任务，作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的一项重要内容，以零容忍的态度和猛药去疴的决心认真查摆问题。X 月 1X 日立即召开党组会对巡察整改情况进行认真准备和梳理，X 月 2 日召开巡查整改专题会议逐条对照巡察组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合审计工作实际，认真研究和制定整改措施。
二是成立小组，建立工作机制。X 月 X 日专门成立了以党组书记、局长 XX 同志为组长，党组成员 XX 同志、XX 同志、XX 同志为副组长，局相关科室负责同志为成员的巡察整改工作领导小组，全面统筹巡察整改工作。巡察整改工作领导小组办公室设在局机关办公室，由王万青同志兼任办公室主
- 2 - 任，具体负责巡察整改期间的协调、联络和督查工作。建立了“一个问题、一个牵头领导、一个牵头部门、对账销号”的工作机制，明确整改取得初步成效、明显成效和落实到位的时限。
三是认真组织开展巡察整改专题民主生活会。为贯彻落实县委第二巡察组对 XX 县审计局党组巡察反馈意见，按照县委巡察办《关于做好巡察整改落实工作的通知》要求，经过认真准备，X 月 1X 日，我局党组召开巡察整改专题民主生活会。县纪委派驻纪检组组长 XX 同志到会监督指导。民主生活会由县审计局党组书记、局长 XX 主持，党组成员参加会议。
按照议程，根据县委第二巡察组反馈的 X 项 1X 个问题，党组书记、局长 XX 同志代表局党组领导班子通报会议准备情况，并开展对照检查、剖析原因，提出努力方向和整改措施。随后，党组领导班子成员分别对照检查并开展批评与自我批评。既立足分管工作，又积极分担班子责任，既从工作和职责中找差距，又从思想和党性上找根源，会议通过坦诚的沟通实现了交流思想、找准问题、达成共识的目的，打牢了落实整改工作的基础。
四是制定方案，细化分解责任。局党组于 X 月 2 日召开党组会，讨论巡察整改工作方案。X 月 1X 日党组印发《＜县委第二巡察组关于巡察 XX 县审计局党组的反馈意见＞整改工作方案》。为进一步细化工作责任，做到责任到人，高效率、高标准、高质量整改，印发《＜县委第二巡察组关于巡
- 3 - 察 XX 县审计局党组的反馈意见＞整改工作任务分解清单》，坚持以上率下，进一步明确责任人、整改任务和时限，为扎实有效推进整改工作规划了具体路径。本局还通过党组会跟进巡察整改进程，推动整改具体工作落实。2020 年 X 月至12 月结合“立身立业立信”、2021 年结合“忠诚干净担当”和“党史学习教育”等主题教育活动，持续检视，综合施策，动态跟进整改进程。2021 年在基本完成整改任务的基础上，坚持以巡察成果运用促进整改常态化、长效化。2020 年以来修订出台以《“三重一大”事项决策制度》、《党组议事规则》、《审计廉政风险防控措施》等为代表的党建类制度 X个，以《审计业务会议制度》、《审计人员日常管理规定》等为代表的行政类制度 10 个，不断完善各项机制，推动年度工作再上新台阶。
二、问题整改进展及成效 自查确认的整改已完成数 1X、基本完成数 0、未完成数0、整改率 100%、整改措施 X0 条、建章立制 10 项等。
1.关于“学习新思想新精神方式方法单一、效果不明显”问题的整改。
一是印发了《党组中心组专题学习计划》。2020 年安排X 次共 X 个专题学习，2021 年安排 X 次共 X 专题学习，目前已组织了 10 次中心组学习，系统学习了党史和习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记在党的十九届五中全会上的讲话精神、习总书记对做好审计工作讲话指示精神，同时班子成员结合审计工作实际，就如何发挥审计在治理体系
- 4 - 中的重要作用、审计为健全国家公共卫生应急管理体系服务、审计机关如何做好意识形态工作等热点与当前审计工作紧密结合，开展交流讨论，真正达到目的。
二是印发了《十八大以来重要文献选编》学习知识题库，进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。中心组成员积极参加“对标对表新思想、开拓实践新境界”读书和“我为群众办实事”调研实践活动。
三是利用微信视频组织党组成员学习《习近平谈治国理政》第三卷、观看电教片、多媒体演示等多样性学习，丰富学习形式和内容。
2.关于“履行职责使命担当不足”问题的整改。
一是根据省、县有关进一步加强和改进内部审计工作的意见，为进一步拓展审计人员工作思路，提升内部审计水平和内部审计干部的业务能力，印发了《关于开展 XX 县内部审计人员“以审代训”工作的通知》，在全县积极开展内部审计“以审代训”工作。各镇（街道、管委会）、各部门积极响应、精心组织，2020 年共有 1X 名在编内审人员报名，参加 X 个审计项目，2021 年共有 1X 名在编内审人员报名，参加 10 个审计项目。“以审代训”有利于更好的拓宽内审审计人员的视野，转变审计观念，丰富审计经验和阅历，切实提高内审人员素质，增强审计业务水平和本领，并能把所学知识和技能运用到具体内部审计业务中去，全面促进各行各业内部审计质量和内审审计水平的提高；2020 年 11 月 2X日邀请省厅专家对全县内审人员进行一次“内部审计知识新
- 5 - 规定”辅导培训，年底由分管领导带领内审协会负责人到基层审计站（所）进行调研，虚心听取基层的意见和建议，还邀请部分单位主要领导或分管领导参加我局主要领导主持的座谈会，会上就 2020 年审计工作进行通报并征求各单位对我局工作的意见和建议。
二是为加强对经济责任审计工作的领导，做好有关部门之间协调配合，研究解决经济责任审计工作出现的问题，进一步规范经济责任审计工作，制定了《中共 XX 县委审计委员会办公室关于印发 XX 县经济责任审计工作联席会议制度的通知》。
三是修订完善《审计业务会议制度》，分三个层次会议落实审计法和审计准则的要求，规范业务会议的参会人员、会议内容、召开形式、会议流程等，明确重大政策跟踪审计项目工作方案、实施方案由审计业务会议审定，完善审计报告的监督制约机制，健全初审发现的问题是否纳入正式的审计报告的研判流程，加强审计项目组与被审计单位的沟通协调以及审计机关对外派审计组的监督管理。
四是对各镇（街道、管委会）自行聘请中介审计的工程加强监督，采用融合审计的方式，将各单位中介机构的选聘、管理及审核质量情况等情况纳入经济责任审计和其他专项审计项目中，切实履行审计全覆盖的职能，确保社会中介审计在监督下进行。
五是进一步规范本局投资审计行为，根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔201X〕
- 6 - XX 号）以及《财政部办公厅关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知》（财办库〔2021〕1X 号）的要求，取消了 201X 年发改、财政和审计三家联合招标建立的“XX 县政府投资项目社会中介机构备选库（工程造价咨询类）”，制定出台了《XX 县政府投资项目评审工作审计监督管理办法》，规定中介机构的选聘采用政府采购的形式进行，同时还明确了中介机构的管理以及中介机构审核结果的应用等方面内容，规范了中介机构的选聘程序，确保审计项目分配的公平性、合理性。
六是修订出台《XX 县审计局政府投资项目聘请中介机构协审付费办法》，将原付费办法中失去适用前提的部分条款、部分不合理的计费方式和费率（如结算审核大型工程基本费率偏高，复审基本费用采取包干制存在一定的管理漏洞等）进行修改，同时根据目前县场行情及参照周边地区及部门的付费情况重新核定了复审工日标准、增加了计费考核机制等，既保证了县场的充分竞争，又维护了中介机构的基本利益。
X.关于“落实意识形态工作责任力度有所欠缺”问题的整改。
一是牢牢把握党对意识形态工作的领导权，进一步深入推进意识形态工作，成立意识形态工作领导小组，建立抓紧抓实意识形态工作的工作机制，明确党组书记为第一责任人，对重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重大事件亲自处置。领导班子成员按照“一岗双责”，抓好分管领域的
- 7 - 意识形态工作，切实推动意识形态责任制落实，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，履行意识形态工作主体责任。
二是印发《网络与信息安全突发事件应急预案》的通知，签订意识形态工作与网络信息系统安全责任书，在局党组的统一领导下，切实践行“两个维护”重大政治责任。把意识形态纳入年度目标考核和党建工作考核，并列入领导班子成员民主生活会和领导干部述职述廉的重要内容，提高对意识形态领域复杂性的认识。落实部门责任，细化分工，加强对审计门户网站的管理，积极发声宣传意识形态工作，做到阵地有人守，网络有人管，责任有人担。
三是要推动“学习强国”平台的使用，学习强国作为中共中央宣传部推出的权威性学习平台，是创新意识形态工作的“炼金石”，局党组鼓励单位人员利用碎片化时间在“学习强国”平台上学习，每月对“学习强国”学习情况进行通报，推动意识形态工作的有序开展。
X.关于“党的学习活动上存在形式主义”问题的整改。
一是局党组高度重视专题党课的实效性和针对性，领导干部党课有课件和 PPT，把党课学习落实到具体审计工作当中，让党课学习脚踏实地，杜绝形式主义；二是在民主生活会召开前，组织领导班子成员再次深入学习《江苏省贯彻<县级以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定>实施细则》文件，认真学习了开展批评与自我批评的目的和意义，从思想上提升了自己的政治站位。巡察整改专题民主生活会召开前确立按照分工认领问题的主题，各党组成员对
- 8 - 照检查，开展调研和问题剖析，剖析时把自己摆进去，形成有质量的报告并结合问题进行自我问题剖析。会前党组书记对党组成员的剖析材料进行把关。各党组成员认真学习了开展批评与自我批评的目的和意义，从思想上提升了自己的政治站位。严肃认真的开展批评与自我批评，在巡察整改专题民主生活会上，各党组成员严格按要求找准定位和参照物，实事求是的对存在的问题开展自我批评。
X.关于“作风建设偏松偏软”问题的整改。
一是制定《XX 县审计局机关事业单位工作人员日常管理规定》，健全工作运行机制；二是完善单位工作人员上下班考勤制度并严格落实，局党组成员轮流带领全局考勤组，上班时在大门口点到，下班前到科室查岗，检查结果在全局大会上通报。加大对考勤检查力度提高工作效率，保证各项工作正常、有序、高效开展；三是严格“工作岗位去向牌”使用管理，建立定期不定期抽查监督通报批评、教育机制。
X.关于“财务制度执行不规范，审核把关不严格”问题的整改。
一是对于巡察指出的问题，进行核查整改并对相关人员进行批评教育；二是 2021 年 1 月修订完善《XX 县审计局关于进一步加强财务管理的规定》，规范资金支出流程，健全资金支出制度，完善领取、双人代领取签字资料，保障资金安全，局机关劳务等小额支出采取直接支付，避免打入本局经办人个人账户；三是认真执行《公务接待制度》，严格执行招待费“两单一票一函”制度，规范公务接待报销流程，
- 9 - 印发《XX 县审计局关于进一步加强公务接待管理规定》。
X.关于“工会福利支出不规范。部分工会福利未从工会账户列支”问题的整改。
一是对于巡察指出的问题，局党组立行立改，并对相关人员进行批评教育；凡是工会福利、慰问及活动经费，不折不扣在工会账户列支；二是明确责任、责任到人，党组书记负总责。分管领导作为责任人，工会主席作为直接责任人，如果再次出现类似问题，将作出严肃处理；三是认真执行全国总工会《基层工会经费收支管理办法》及江苏省总工会《实施细则》以及巡察指示精神，完善工会福利支出制度，将体检费用、工会会员慰问等费用纳入工会账户支出，明确行政账户与工会账户界限。
X.关于“固定资产管理制度执行不严。固定资产交接清查盘点、报废处理以及审计资料安全存在问题”问题的整改。
一是组织专人对本局所有固定资产进行清点，健全采购、领用手续，并按规定做好物品的分类登记工作，建立核查清单；二是修订完善并出台《XX 县审计局关于进一步加强固定资产管理的规定》，明确固定资产交接时进行清查盘点，严格按照国有资产处置暂行管理办法处理报废固定资产，规范固定资产的处置流程；三是修订完善并出台《XX 县审计局电子审计档案管理办法》，在报废处置办公电脑时，对相关存储审计资料的硬件，安排专人处置后报废，保障审计资料的安全。
X.关于“执行中央八项规定精神不严格”问题的整改。
- 10 - 一是对于巡察指出的问题，逐一认真核查，不符合规定、超标准报销进行退缴，并运用“第一种形态”对相关人员进行批评教育；二是加强政策、制度执行，严格按照《XX 县公务交通补贴发放办法》进行报销，规范财务行为，加强财务监管，完善差旅费报销审核等，严格按照《XX 县县级机关差旅费管理办法》报销伙食补助；三是组织学习并认真执行《XX县审计局关于进一步加强公务接待管理规定》，严格接待原则、接待范围、接待程序和接待标准，规范公...